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    2023年公司工作回顧

    ——2023年12月26日在公司五屆三次職代會上

    總經理 施 涵

    各位代表:

      即將過去的2023年,是我們國家三年新冠疫情防控轉段后經濟恢復發展的一年。由于外部風險壓力上升和國內社會預期偏弱、有效需求不足等諸多不利因素,各行各業面臨的形勢仍然十分嚴峻。公司領導班子秉持過“緊日子”思想,緊緊圍繞董事會確定的各項目標,按照《2023年工作安排》和《2023年改革調整方案》路徑和要求,帶領全體員工,腳踏實地,改革創新,繼續實施客運業戰略收縮,穩步推進商貿業提檔增效,促進其他各產業搶抓機遇、提高收益,較好的完成全年各項工作任務,公司整體效益有所回升?,F在,我向各位代表通報公司一年來的主要工作:

      一、主要指標完成情況

     ?。ㄒ唬┦杖肜麧?/strong>:全年公司實現收入、利潤同比分別略有增長。

     ?。ǘ┌踩a:全年公司及分子公司發生一般及以下道路交通事故7 起,安全生產形勢總體穩定。

     ?。ㄈ┥侠U稅金:2023年,公司向國家繳納各項稅金2608萬元,各控股子公司向國家繳納各項稅金766萬元,母子公司共計入庫各項稅金3374萬元。

      二、客運業加快收縮規模,加大站場商業開發,減虧成效明顯。

      一是繼續收縮車站規模,一站一策推進站場商業開發。總站再次壓縮售票廳、候車廳等站務作業區,成立專班小組,細致謀劃,開發部與順達物業、旅游公司、客運站、汽車部等單位群策群力,順利完成騰挪場地的商業改造和租賃簽約,達到了預期目標。北站經過多輪洽談,引進了長安交付中心入駐西候車廳,北站區域實現新車交付、二手車經銷、開票、上牌、過戶等一條龍服務,初步形成新車交付及汽車后市場的規模效應。南站針對周邊商業氛圍不足,租金水平偏低的現狀,本著“先有后優”的原則,不斷尋求商機,挖掘優質客戶,提高收益。開發部全年實現租賃收入同比實現翻番。

      二是以減人減車為重點,進一步縮小車輛經營規模。中北、連淮公司完成解散注銷,廣達公司經與區交通局協調,于4月份連人帶車整體移交順達公司,待補貼款到位后即解散注銷。繼續處置閑置車輛,降低經營成本,全年通過報廢、轉出凈減少20輛。

      三是整合承包班線資源,降低經營風險確保收益。培養承包經營大戶,分別對蘇州、昆山、吳江、嘉興、盛澤、譚丘6條班線,杭州、湖州、漣水至杭州、楚州至杭州4條班線,蕭山、紹興、舟山3條班線,上海、常熟、張家港、太倉4條班線實施聯合經營,提高經營者抗風險能力。停運南昌、鄭州等9條客源枯竭的線路,重新發包上海、阜陽等尚有價值的閑置線路,并對部分班線采取聯程聯運、增加配載點等方式提高承包金收益。

      四是抓住機遇增收降本,班線經營單位全部實現扭虧。客運公司本著杜絕公營班線虧損的原則,逐日統計分析運量,及時調整優化班次,泗洪和興化兩條公營班線利潤同比增加35萬余元?;磳幐咚倜芮嘘P注客流動態,適時增減班次,確保實載率,運量、營收同比增長約70%、80%?;闯瓦\著力減員,推行旅游車輛轉責任制經營,努力降低運行成本?;礉i專線取得股東單位費用扶持,運量較同期增幅超30%?;春閷>€自7月1日政府財政補貼全部取消后,通過增加票價、班次優化,拓展包車等業務,穩定了效益。

      五是推行旅游運輸承包經營,拓展業務增加收益。旅游運輸試行多種經營方式,鼓勵一部分有市場經營能力的駕駛員承包旅游車輛,出臺購置新車扶持政策。做好包車業務品牌營銷,拓展包車業務,為杭州亞運會、華商大會、食品博覽會、體育博覽會等提供包車服務,增加食品學院、嘉陽學校教職工和學生通勤車。專班清理包車欠款,責任到人、分工幫辦,完善對公轉賬、企業收款碼收款及銷賬程序,理順包車收入和支出流程,堵缺補漏。

      六是不斷拓展車輛修理新業務,努力減少出租車輛空置。修理公司在做好公司和公交公司車輛維修保障的同時,爭取了外部單位38輛車的維修業務;完成總站加油站環評,總站和南站加油站證照年檢,南站加油站排污許可證更換等工作;開啟南站加油站外部道口,實現了對外經營目標。出租公司通過宣傳引導、重點推進、獎勵措施等辦法,于年初完成40輛比亞迪新能源車輛租賃工作;采取多方推介、一次性繳費優惠等靈活招租形式促進甩租車輛重新啟運;提升服務質量,扎實做好文明行車,駕駛員高懷斌入選“新時代淮安好人榜”;與頂燈廣告公司合作,抵沖出租車GPS月度管理費用,研究確權改革影響,穩定出租車經營。

      三、商貿業努力減少空關率,推動市場提檔升級,整體效益平穩。

      一是穩定市場經營,多措并舉減少空關率。針對業戶經營難度加大現狀,適當調整收費方式,緩解部分金額較大、信譽良好的業戶壓力。為應對匯通商鋪退租增加的趨勢,以本市場優質商戶為重點對象,進行月度推租考核,成功招租69間。通過中介、商管公司等多渠道聯系客戶資源,加大外圍空關房屋招租招商力度?;雌髲B按整體招商需求,合理規劃,與其他產權方共同出資對電梯進行改造、更換,解決垂直動線問題,二樓根據招商情況適時調整租賃方案,采用分塊租賃方式完成大部分區域租賃,實現年租賃合同收入144萬元。

      二是推廣合作共建模式,推動市場提檔升級。通過業戶承擔店招牌制作費用,公司負責安裝大棚透氣窗、大棚吊頂、美化墻面的共建模式,順利完成六區一樓68戶店招牌和大棚、吊頂的提檔升級。由業戶自籌費用對七區11間門前道路進行修補,鋪設瀝青路面240平方。七八區通道臺階改造、鋼梯拆除、雨棚設置出新等亦由業戶自籌部分費用完成。七區二樓天井區域空關房相對集中,通過調整經營布局,將原16間小門市改造成6間大門市,拓寬了市場通道,提升了市場形象。

      三是梳理管理流程,完善各項內部規定。為提高市場管理效能,租賃部逐步梳理各項內部流程,健全內部管理規定,制定相關預案,先后制訂或修訂了市場裝修、報修、收市、空調、設施設備、安全網格化管理等規定,以及改造工程實施、市場突發事件、消防控制室報警處置等預案,有效推動租賃管理模塊化、系統化、規范化,實現常態、長效管理機制。

      四是完善市場設施設備,降低安全風險。在市場雙電源線路到位后,今年完成對泵房、防火卷簾線路連接,確保消防設施雙電源運行。強化現場管理,合理利用和改造監控設備,實現經營區域主要通道無死角。梳理市場老舊線路,對荷載太高、線徑太細、接電不規范、三相電不平衡、室內無分開關控制等線路進行改造,解決線路老化帶來的安全風險。

      五是拆遷補償款追償到位,回遷地塊招商工作基本完成。通過協調相關部門,雨潤75號地塊和雨潤變電站地塊過渡費,原大修廠院內社區活動中心及車棚拆遷補償款,淮海西路地塊補償款等都已相繼到位?;剡w地塊招商工作正緊鑼密鼓地推進,淮海西路地塊現已會同華豐、水利兩公司,與上海、南京等地合作方達成房屋租賃意向,老南站回遷房屋加上開發企業部分房屋也與全季酒店達成租賃意向,待相關方走完內部審核程序,預計年底或明年初完成租賃合同簽訂。

      六是做好后勤維保堵漏,為公司節能降耗。順達物業配合公司各單位做好工程改造、日常維保、水電巡查等后勤管理,組織實施了北站候車廳和總站售票廳改造、客運站配電設施檢測保養、匯通六區提檔升級改造、七區二樓柜改房、賓館總站店加盟大廳改造、淮汽大廈負1-3層電梯改造等工程,全年共參與工程改造項目160余萬元。指導南、北站利用好光伏發電,全年節支11萬元。堅持每日巡查主要經營場所地下老舊管網,利用巡查與水表數據對比,查堵南北站漏水點,并對總站區域大部分地下水管實施明管改造,有效杜絕跑冒滴漏。

      四、其他各產業立足市場,挖潛資源,努力提高收益水平

     ?。ㄒ唬┵e館業:做好疫情后恢復期業務經營,多渠道營銷創收益。一是積極催收疫情隔離房費。收回北站店、合肥路店剩余疫情隔離房費欠款210余萬元。二是完善經營管理機制。成立總部機構,設立綜合部和營業部,明確職責分工,逐步實現良性發展。三是努力拓展經營業態。總站店加盟住友酒店集團旗下智尚酒店,在OTA平臺上雙賬號運營爭取流量,在攜程和美團等訂房網上線,10月份上線運營至今已收入萬余元;北站店與優質餐飲公司合作,嘗試承接大型桌餐和旅游團隊餐業務。四是通過節慶和抖音等多渠道創收。提前籌劃元旦、五一 、十一及店慶等重要節慶營銷方案,適時調整房價;通過拍攝原創營銷短視頻、達人帶貨等方式,在抖音平臺增加團購產品吸引客戶關注下單,全年三店抖音粉絲量達7700個,團購近100單。五是做好常態化設備設施維護。保養、更換、新增廣告標識和發光字,改造出新北站店二樓會議室和一樓餐廳。

     ?。ǘ?/strong>汽車服務:科學規劃三站停車場布局,穩步拓展停車場業務。一是高效使用場地。壓縮車輛停放間距,總站院內40個停車泊位,在高峰時段可停放60余輛小型車輛;騰挪總站西門、下客區空置場地增加臨時停車泊位,調控南北站停車場14個車位出租給神州租車,年增收近10萬余元。二是爭取交通道路引導標識。經協調交警部門,增加淮海路公交車道地面右轉標識,提高了車輛進入總站站前廣場的便利性。三是完成充電樁擴建工程。南站擴建2臺、北站擴建7臺充電樁,目前兩站充電樁總數達到27臺。是申請充電樁建設、運營補貼。經過相關審批程序,獲得建設補貼及23年運營分成,正在申請22年運營補貼。五是降低設施維護成本。協調廣告公司免費更換了總站廣場、南站北場地停車道閘,提高了設備可靠性,減少了投入。

     ?。ㄈz測業:檢測新規下小型車和危貨運輸車年審頻次減少,加之行業競爭導致收費價格跌至歷史谷底,檢測站今年首次出現虧損。為扭轉虧損局面,公司要求檢測站發揮營運車檢測比較優勢,極力穩定大客戶。7月底積極參與市公交公司組織的車輛年審招投標,以綜合評分第一名中標,公交公司全年來站檢測車輛同比增加380臺次。抓住園區5家?;饭菊瞎芾淼钠鯔C,多渠道溝通爭取,流失的危貨運輸車輛的檢測業務已于近期陸續回歸。配合公司抖音營銷,實現了創收。合理利用站內閑置場地,與市供電公司、汽修廠簽署租賃及續租協議,年租金14萬元。因政策調整、監管趨嚴,關閉南站小車檢測線,移至老站預留通道,以待解決大小車混檢、效率不高的問題。

     ?。ㄋ模{培業:始終以效益為中心,不斷拓展業務,增收節支取得實效。調整幸福駕校為淮汽駕校便民訓練場,完成幸福駕校教練車、教練員、學員以及車載終端的變更,減少車輛投入200余萬元。經多方努力,完成與天一考場三年合同簽訂。拓展駕培業務,8月份起開展三輪摩托車培訓業務,招學員近百人。強化公營教練員隊伍管理,對教練員實行績效考核淘汰機制,發展招生能力強的承包教練員。響應國家報廢車輛補貼政策,提前淘汰報廢國三排放教練車4臺。加強線上線下招生宣傳,三校區合計招生同比增加740人,總體效益基本恢復到疫情前正常水平。

      五、各專業管理圍繞經營管理需求,提高管理服務水平和工作效能。

      科技中心完成公司股票資產管理程序開發,完善租賃物管理系統和人力資源管理系統相關功能;研究全省“云站務”平臺實施的可行性、成本對比和利弊分析,提前做好切換準備工作;密切關注數字人民幣支付功能,跟進省網中心全省客運系統數字人民幣推進情況。安全管理安技部開展營運車輛動態監控專項整治,考核結果成效明顯;消保部每月進行消防聯動報警、噴淋維護,保證設備正常運行,逐月對消防控制室人員進行理論和實踐考核,對市場從業人員進行消防器材使用及檢查知識培訓3200余人;兩安管部門修訂綜合及專項應急預案并組織演練,提高處置突發事件能力;抓住重點環節,加強隱患整改,逐步形成“全過程、全方位、全覆蓋”的安全隱患排查治理閉環管理機制。機務管重點管控老舊車輛、承包車輛和LNG客車,強化各類車輛隱患檢查;完善車輛技術檔案、輪胎臺賬建設,進行有效賬實管理;利用停運車輛舊件32件,協調免費更換了旅游公司純電動車輛12個全新電池包。財務管理查堵管理漏洞,強化各類應收賬款和債權的清收;多渠道比價,爭取資金更大收益;應對數字人民幣的推行,擬定數字人民幣對公錢包管理規定;根據政府相關惠企文件,積極爭取“房土兩稅”優惠政策。人力資源管理著力做好人員調劑和富余人員分流安置工作,全年減員59人,其中協商解除、終止勞動合同20人;完善部分單位業務崗位工效掛鉤考核辦法,提高業績與薪酬關聯度;做好勞動爭議案件及信訪件的應訴、息訪工作;關注政府惠企政策,及時落實申報相關補貼資金。法律事務應訴多起勞動糾紛案件,審查合同64份,為原建材市場、幽蘭都債權、追償經營欠款、子公司解散注銷等公司重大權益事項提供法律支持。行政事務及黨群工作開展主題教育,做好文明城市和衛生城市復檢的督導及迎檢工作,取得了創建經費補貼;規范網站、微信公眾號文案圖文選用,審核發布公司網站欄目稿件200余件、集團微信公眾號宣傳文案26期;嚴格印章及資產的管理和使用,做好檔案的調閱、登記和歸還。

      各位代表,面對2023年依然困難的形勢,我們不悲觀、不抱怨、不等待、不躺平,緊緊圍繞公司改革調整方向開展各項工作。雖然取得了一些成效,整體效益有所回升,但我們的生存環境并未得到根本性改變,我們的工作還存在很多問題和不足,主要表現為:隨著寧淮城際鐵路建設的推進,客運業還將進一步探底,客運規模收縮還需加快,站場商業開發仍需要迭代更新;商貿業面臨內需持續低迷的形勢,退租率趨高,租金收益難獲增長空間;其他產業面對外部瞬息萬變的市場環境,抗風險能力偏弱,承接消化富余人員有限;新項目依然沒有取得進展,經濟增長點缺乏。新的一年,我們要敢于破圈,勇于破局,拿出切實有效的措施,改革攻堅,著力解決問題,力求取得突破。
      在后疫情時代和新發展格局下,2024年還將面臨更加嚴峻的發展形勢。我們將以董事會的決策為指導,緊緊圍繞公司的發展目標,聚焦重點難點,注重效率效益,持續推進公司改革調整工作,帶領全體員工,以淮汽人75載凝聚起的底氣和勇氣,以新時期和新格局賦予我們的責任和擔當,以實干篤定前行,以奮斗開啟未來,推動公司發展行穩致遠。
      最后,恭祝各位代表及公司全體員工在新的一年里工作順利、闔家幸福安康!謝謝大家!

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